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游乐园属于什么行业?
作者:an888    发布于:2023-02-22 13:24    文字:【】【】【
摘要:游乐园属于什么行业?老师:请问2022年第一季度开了一张2000元的增值税普通发票,当时征收率是1%,税额是19.80元。第二季度因退案,这张发票进行冲红,因第二季度开具增值税普通发

  游乐园属于什么行业?老师:请问2022年第一季度开了一张2000元的增值税普通发票,当时征收率是1%,税额是19.80元。第二季度因退案,这张发票进行冲红,因第二季度开具增值税普通发票是免税,所以第二季度缴税的时候没有冲减19.80元销项税,相当于我们多缴了19.80元,后期没有退税,我可以将这笔19.80元计入营业外支出吗?

  答一月份做帐贷方是有应交税费-应交增值税的,第二季度没有冲减掉的话,交税直接冲减一月份的贷方应交税费-应交增值税就可以,不需要再计入营业外支出的。

  问老师,您好!工商年报中有个指标:纳税总额,是指应交税金的借方,因为我们是小规模纳税人,那未超过销售的增值税的免税部分要算到纳税总额中吗?

  你好,根据目前的税收优惠,小规模纳税人可以开1%的专票吗?一般纳税人没有这个政策吧?

  老师:请问2022年第一季度开了一张2000元的增值税普通发票,当时征收率是1%,税额是19.80元。第二季度因退案,这张发票进行冲红,因第二季度开具增值税普通发票是免税,所以第二季度缴税的时候没有冲减19.80元销项税,相当于我们多缴了19.80元,后期没有退税,我可以将这笔19.80元计入营业外支出吗?

  老师,您好!工商年报中有个指标:纳税总额,是指应交税金的借方,因为我们是小规模纳税人,那未超过销售的增值税的免税部分要算到纳税总额中吗?

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